一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省旅游局部门内设7个职能处室和河南省小浪底旅游管理局、省旅游质量监督管理所、省嵩山少林寺武术馆、省旅游人才服务中心、河南省旅游局信息中心等6个归口管理的预算单位。主要职责是：统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性规定、规章草案并监督实施，指导全省国内、入境旅游和出境旅游市场开发并组织实施等。
（二）人员构成情况
省旅游局机关及归口管理预算单位7个，其中：行政单位1个；事业单位6个。人员共有 230人，其中：行政编制64人,事业编制166人；实有在职人数209人；离退休人员41人。
（三）预算年度主要工作任务
统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游“十三五”发展规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发,引导休闲度假。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、实施旅游标准化和智慧旅游、监督管理安全和服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算3836.8万元，其中：财政拨款3475.2万元，纳入预算管理的行政事业性收费281.6万元，国有资产资源有偿使用收入80万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算3836.8万元，按用途划分：工资福利支出1403.2万元，占36.6%；对个人和家庭的补助456.2万元，占11.9%；商品服务支出570.8万元，占14.9%；项目支出1406.6万元，占36.7%。主要项目是：全省旅游宣传推广、市场开发、市场监管、质量提升、标准化建设、智慧旅游、旅游奖励和安全生产。此外，参与待分专款主要有：省级高成长服务业发展专项引导资金扶持旅游项目资金。财政安排临时项目是：联合国可持续发展观测站年费。
2016年行政经费预算2430.2万元，其中安排：工资福利支出1403.2万元；对家庭和个人的补助456.2万元；商品服务支出570.8万元。主要保障机关人员工资发放、机构日常工作正常运转及正常履行职责所需费用。
2016年政府采购预算安排110万元，主要采购计算机、打印机、碎纸机、印刷及旅游宣传促销用其他消耗用品等物品。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国（境）费用较上年增加3万元，主要原因是新增两家财政全供预算单位。
2016年公务接待费用无增减，与上年持平。
2016年公务用车运行维护费较上年减少3.8万元, 主要原因省旅游局部门预算单位严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理，严控各项财务支出。
2016年公务用车购置费无增减变化。
附表：1.部门2016年收支预算总表.xls
2016年3月8日
责任编辑：张丛博